主办：安阳市生态环境局
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安阳市环境保护局
2018年度部门决算
二〇一九年七月
目 录
第一部分 安阳市环境保护局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安阳市环境保护局概况
一、部门职责
单位主要职责是：贯彻环保法律、法规和方针、政策；拟定并组织实施全市环境保护规划；负责全市重大环境问题的协调监管；指导协调县级政府突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷；落实上级和市政府减排目标责任；负责提出环境保护领域市财政性资金安排的意见，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；指导、协调、监督全市生态保护工作；负责全市核安全和辐射安全的监督管理等。
二、机构设置
安阳市环境保护局有二级预算单位8个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：
1.安阳市环境保护局（本级）
2.安阳市环境监察支队
3.安阳市环境保护监测中心站
4.安阳市固体废物管理中心
5.安阳市应急投诉受理中心
6.安阳市环境科学科研所
7.安阳市环境信息中心
8.安阳市辐射环境监督管理站
9.安阳市高新技术产业开发区环境保护分局
第二部分
2018年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：河南省安阳市环境保护部门决算汇总 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 7,548.08 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 10.44 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.78 |
六、其他收入 | 6 | 35.08.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 44.30 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 5483.16 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 2.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 7583.16 | 本年支出合计 | 50 | 5538.69 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 2110.65 | 年末结转和结余 | 52 | 4155.12 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 9693.81 | 总计 | 54 | 9693.81 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||
部门：河南省安阳市环境保护部门决算汇总 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 7583.16 | 7548.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.08 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 37.54
| 37.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 37.54 | 37.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22011199 | 其他纪检监察事务支出 | 37.54 | 37.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
205 | 教育支出 | 2.43 | 2.43 | |||||||||||||
20508 | 进修支出 | 2.43 | 2.43 | |||||||||||||
2050803 | 培训支出 | 2.43 | 2.43 | |||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 60 | 60 | |||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 60 | 60 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 60 | 60 | |||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 7483.19 | 7448.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.08 | ||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 2569.51 | 2564.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | ||||||||
2110101 | 行政运行 | 1391.09 | 1391.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1178.42 | 1173.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | ||||||||
21102 | 环境监测与监察 | 177.77 | 151.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.51 | ||||||||
2110204 | 核与辐射安全监督 | 101.26 | 101.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 76.51 | 50 | 26.51 | ||||||||||||
21103 | 污染防治 | 3648.58 | 3645.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | ||||||||
2110301 | 大气 | 3012.1 | 3012.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2110302 | 水体 | 253.6 | 253.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 62.48 | 62.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 320.4 | 317 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | ||||||||
21104 | 自然生态保护 | 42.6 | 42.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 42.6 | 42.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21111 | 污染减排 | 1044.73 | 1044.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2111101 | 环境监测与信息 | 1014.73 | 1014.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2111102 | 环境执法监察 | 30 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||
部门：河南省安阳市环境保护部门决算汇总 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 5538.69 | 3,573.09 | 1,965.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
201 | 一般公共支出服务 | 10.44 | 0.00 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 10.44 | 0.00 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 10.44 | 0.00 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
205 | 教育支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | |||||||||
20508 | 进修及培训 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | |||||||||
2050803 | 培训支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44.30 | 44.30 | 0.00 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.3 | 44.30 | 0.00 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 44.3 | 44.30 | 0.00 | |||||||||
211 | 节能环保支出 | 5483.16 | 3,528.00 | 1,955.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 2477.42 | 2,433.22 | 44.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2110101 | 行政运行 | 1074.68 | 1,074.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2110104 | 环境保护宣传 | 56.83 | 56.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1345.91 | 1,301.71 | 44.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21102 | 环境监测与监察 | 97.02 | 97.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2110204 | 核与辐射安全监督 | 95.65 | 95.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2110299 | 其他环境保护管理事务支出 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | |||||||||
21103 | 污染防治 | 1749.06 | 63.26 | 1,685.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2110301 | 大气 | 1120.99 | 0.00 | 1,120.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2110302 | 水体 | 13.80 | 0.00 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 63.26 | 63.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 551.01 | 0.00 | 551.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 225.17 | 0.00 | 225.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 225.17 | 0.00 | 225.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21111 | 污染减排 | 934.50 | 934.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2111101 | 环境监测与信息 | 934.5 | 934.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门：河南省安阳市环境保护部门决算汇总 | 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7548.08 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 44.3 | 44.3 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 5476.62 | 5476.62 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 22 | 7548.08 | 本年支出合计 | 49 | 5532.15 | 5532.15 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 2110.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 4126.58 | 4126.58 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 2110.65 | 51 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||||
26 | 53 | ||||||||
总计 | 27 | 9658.73 | 总计 | 54 | 9658.73 | 9658.73 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
公开05表 | ||||||||||
部门：河南省安阳市环境保护部门决算汇总 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | 5,532.15 | 3,566.55 | 1,965.60 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 10.44 | 0.00 | 10.44 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 10.44 | 0.00 | 10.44 | ||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 10.44 | 0.00 | 10.44 | ||||||
205 | 教育支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44.30 | 44.30 | 0.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.30 | 44.30 | 0.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 44.30 | 44.30 | 0.00 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 5,476.62 | 3,521.46 | 1,955.16 | ||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 2,472.25 | 2,428.05 | 44.20 | ||||||
2110101 | 行政运行 | 1,074.68 | 1,074.68 | 0.00 | ||||||
2110104 | 环境保护宣传 | 56.83 | 56.83 | 0.00 | ||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,340.74 | 1,296.54 | 44.20 | ||||||
21102 | 环境监测与监察 | 95.65 | 95.65 | 0.00 | ||||||
2110204 | 核与辐射安全监督 | 95.65 | 95.65 | 0.00 | ||||||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21103 | 污染防治 | 1,749.06 | 63.26 | 1,685.80 | ||||||
2110301 | 大气 | 1,120.99 | 0.00 | 1,120.99 | ||||||
2110302 | 水体 | 13.80 | 0.00 | 13.80 | ||||||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 63.26 | 63.26 | 0.00 | ||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 551.01 | 0.00 | 551.01 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 225.17 | 0.00 | 225.17 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 225.17 | 0.00 | 225.17 | ||||||
21111 | 污染减排 | 934.50 | 934.50 | 0.00 | ||||||
2111101 | 环境监测与信息 | 934.50 | 934.50 | 0.00 | ||||||
2111102 | 环境执法监察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：河南省安阳市环境保护部门决算汇总 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2,260.30 | 302 | 商品和服务支出 | 924.14 | 310 | 其他资本性支出 | 50.44 |
30101 | 基本工资 | 904.75 | 30201 | 办公费 | 82.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 344.55 | 30202 | 印刷费 | 20.65 | 31002 | 办公设备购置 | 18.14 |
30103 | 奖金 | 715.95 | 30203 | 咨询费 | 0.59 | 31003 | 专用设备购置 | 32.31 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 10.92 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3.35 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 221.74 | 30206 | 电费 | 14.27 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.24 | 30207 | 邮电费 | 15.28 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 60.33 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 62.15 | 30209 | 物业管理费 | 132.59 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 331.67 | 30211 | 差旅费 | 62.71 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 35.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 168.88 | 30213 | 维修(护)费 | 28.34 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 3.40 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 47.49 | 30215 | 会议费 | 2.56 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.07 | 30216 | 培训费 | 22.30 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.61 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 53.47 | 30218 | 专用材料费 | 19.57 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 20.73 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 199.34 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 73.10 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 25.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 30.84 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 37.68 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 63.37 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.84 | 30240 | 税金及附加费用 | 4.31 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 16.42 | ||||||
人员经费合计 | 2591.97 | 公用经费合计 | 974.58 | |||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：河南省安阳市环境保护部门决算汇总 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
94.9 | 10 | 84.9 | 0.00 | 55.00 | 29.9 | 50.1 | 0.00 | 44.49 | 0.00 | 44.49 | 5.61 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||
部门：河南省安阳市环境保护部门决算汇总 | 金额单位：万元 | |||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为7583.16万元。与2017年度相比，收、支总计各增加467.66万元，增长26.2%。主要原因是:项目建设资金有所增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计7583.16万元，其中：财政拨款收入7548.08万元，占99.5%；无上级补助收入;无事业收入;无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入35.08万元，占0.05%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计5538.69万元，其中：基本支出3573.09万元，占64.51%；项目支出1965.6万元，占35.48%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为7548.08万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加494.14万元，增长6.55%。主要原因是:项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出5532.15万元，占支出合计的99.9%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少350.48万元，下降6%。主要原因是:有些项目当年未完工,存在跨年度结算。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出5532.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.44万元，占0.2%；无外交（类）支出。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5994.34万元，支出决算为5532.15万元，完成年初预算的92.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：环保项目跨年度结算。其中：
1．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为1577万元，支出决算为1120.99万元，完成年初预算的71.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未验收。
2．节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为1173.17万元，支出决算为1074.68万元，完成年初预算的91.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中央八项规定,压缩费用开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3566.55万元。与2017年度相比，减少304.69万元，下降7.9%，主要原因：压缩费用开支。其中：人员经费2591.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费974.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为94.9万元，支出决算为74.65万元，完成预算的78.67%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是领导重视，经费使用严格执行八项规定要求，厉行节约，严格控制支出的结果。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算44.98万元，完成预算的81.78%，占89.78%；公务接待费支出决算5.61万元，完成预算的18.76%，占5.91%。具体情况如下：
1．无因公出国（境）费支出
2．公务用车购置及运行费支出44.49万元。其中：无公务用车购置支出,公务用车运行支出44.49万元。主要用于环保执法车辆的加油和维修及保险购置费。2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为29辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少22.77万元，下降33.85%,主要原因是领导重视,压缩三公开支。
3.公务接待费支出5.61万元。其中：
无外宾接待支出,其他国内公务接待支出5.61万元。主要用于各类公务检查人员误餐。
公务接待费支出决算比2017年度减少1.77万元，下降23.98%,主要原因是领导重视,压缩三公开支。
环保局2018年度共接待国内来访团组约300个、来访人员1618人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年，认真贯彻绩效落实财政部预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，形成以省为引领，省市县区联动的工作格局，实现了横向到边，纵向到底的管理工作目标。
（二）项目绩效自评结果。
2018年，主要采取了以下措施：一是科学合理安排环保专项资金。及早谋划，紧紧围绕我市环保重点工作，认真组织项目前期申报及论证工作，严把项目审查关，科学提出环保专项资金支持方向。二是加强环保专项资金项目的监管。建立了环保专项资金项目调度制度，加强项目实施进度跟踪监管，定期调度，及时发现并积极解决存在的问题，不断提高资金的使用效益。三是规范资金使用，严格项目验收。严格落实各项要求，对属于政府采购范围的环境监管能力建设项目，按照财政部门要求编制政府采购计划，实行政府采购，确保专款专用；对污染防治类项目严格按照相关的验收管理办法，确保财政资金安全及使用效益。
通过以上工作，保证了项目规范管理，项目监管到位，运行保障有力，社会经济效益显著，有效地为我市环境污染防治攻坚战提供了坚实支撑和保障。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度我单位没有政府性基金预算。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费支出535.08万元，较2017年度减少310.5万元，下降36.72%。增加（减少）的主要原因是：领导重视，减少机关运行费开支。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额10008.67万元，其中：政府采购货物支出419.72万元，政府采购工程支出3510.22万元，政府采购服务支出2301.2万元。授予中小企业合同金额2720.92万元，占政府采购支出总额的27.19%，其中：授予小微企业合同金额419.72万元，占政府采购支出总额的4.2%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，环保局共有车辆29辆，其中：一般公务用车5辆，一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车9辆；单位价值50万元以上通用设备16台（套），单位价值100万元以上专用设备9台（套）。
十三、无其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
主办：安阳市生态环境局
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